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综合管理

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课程介绍

  • 课程名称: 向华为学习-先进企业内控实践
  • 课程费用: ¥5600元/人/人(含授课费、资料费、会务费)
  • 课程类别: 综合管理
  • 课程标签:

开课时间地点

  • 2022-05-17,2022-05-18,上海
  • 2022-10-13,2022-10-14,上海
 

【培训对象】企业CEO/总经理、研发副总、总工/技术总监、研发经理、项目经理、各部门主管、企管人员等。

培训收益:training income

Ø  通过此课程的学习,了解到:

Ø  内控基础知识

Ø  内控能带来的管理收益

Ø  内控建设工作思路

Ø  内控考核方案

Ø  先进企业内控实践等

课程大纲curriculum introduction

一、内控基本概念

1.   内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。

Ø  C法律法规遵从

Ø  A业务目标达成

Ø  R财务报表、决策数据真实可靠

Ø  E运营效果和效率

Ø  S资金资产安全

2.   内控理论

Ø  COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元

二、流程及内控管理机制

1.   华为内控目标

2.   内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险

Ø  流程内控设计

Ø  流程内控执行

Ø  流程内控评估

3.   华为内控框架

Ø  控制环境

Ø  控制指标

Ø  测评和工具

Ø  评估

Ø  高级管理层问责,绩效考评

4.   华为内控管理体系

Ø  政策与制度

Ø  评估与报告

Ø  基于组织架构的责任体系

Ø  基于流程的控制方法

Ø  监管组织

5.   华为内控组织角色

Ø  GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人

Ø  BC 业务监控(内控建设)

Ø  PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)

Ø  PC的4个职责,“BEST”模型

²  Process Builder 流程建设者

²  Environment Maintainer内控环境营造者

²  Supervisor 内控问题检测者

²  Top Issues Resolver TOP问题改进执行者

6.   华为内控运作机制

Ø  一点两面三三制

²  一点:促经营、防腐败

²  两面:流程体系建设、责任体系建设

²  三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“

三、内控工具

1.   SACA(半年度控制评估)

Ø  SACA定义

Ø  SACA历史

Ø  SACA报告对象

Ø  SACA基本步骤

Ø  SACA评级标准

Ø  SACA问卷

Ø  SACA评级方法

Ø  SACA评估要求

Ø  SACA案例

2.   KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)

Ø  KCP定义

Ø  KCP控制要素

Ø  KCP的特点和作用

Ø  KCP的识别

Ø  KCP案例分析

Ø  KCP识别示例

Ø  CT控制目标

Ø  CT控制要素

Ø  CT测试程序

Ø  CT测试频率

3.   PR(主动性审视)

Ø  流程设计状况审视

Ø  流程执行情况审视

Ø  内控工具质量审视

4.   RT(内控问题评估与改进)

5.   SOD(职责分离)

四、华为采购内控实践

1.   华为采购内控基本原则

2.   阳光采购

Ø  构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊

3.   采购红线

Ø  禁止使用关联供应商

Ø  禁止采购绕过

Ø  禁止违规制定二级供应商

Ø  NO PO,NO WORK

Ø  禁止转包

Ø  海外工程分包禁止违规使用中方供应商

Ø  禁止违规引入代理商

Ø  禁止使用黑名单供应商

4.   BCG反腐败要求

5.   BCG经济类违规问责

讲师资历lecturer synopsis

汪老师 - - -上海世立特聘讲师

IPD 研发领域流程变革专家:

Ø  二十年华为研发领域工作经历,曾担任研发部质量与运营部部长,华为19级专家;

Ø  华为IPD业务流程变革经验,曾主导研发能力中心业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。

专业能力:

Ø  20年华为研发流程质量管理工作经验,长期从事研发流程IT规划、变革、改进,精通IPD,实践经验丰富;

Ø  管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;

Ø  培训能力强,长期兼职华为大学内部讲师,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;

Ø  理解能力、沟通能力、推动能力、协同能力强。

擅长领域:

在华为工作期间,先后从事硬件研发、研发质量运营、采购及供应商管理等工作。

Ø  研发业务流程变革管理

Ø  研发组织变革管理

Ø  流程IT项目规划

Ø  研发质量管理

Ø  信息安全和隐私保护、内控

Ø  采购供应链业务流程变革

关键项目经验(内部):

流程变革项目:

Ø  中央研发部硬件业务研发流程设计、推行和流程成熟度评估(TPM);

Ø  2012实验室研发能力中心流程变革、IT开发和TPM评估;

Ø  从IPD模型原则、架构、流程使能器3个维度,9个领域(业务分层、结构化流程、基于团队的管理、产品开发、有效的衡量标准、项目管理、异步开发、共用基础模块、以用户为中心的设计)设计变革进展指标,阶段性开展回顾和总结,及时发现问题,分析根源,执行对策,确保项目最终结项时TPM评估分数达到3.5分,达成公司要求。

关键项目经验(外部):

华为政企业务对外流程变革咨询项目:

1、南京钢铁集团IPD导入咨询项目

Ø  负责质量和研发流程两个模块:基于南钢的业务特点,结合华为实践,对金恒的研发质量体系和流程管理体系进行全面诊断和评估,发现体系短板和痛点,提出了解决建议、改进方向。

Ø  对客户进行华为研发度量实践、华为需求管理和产品规划实践的培训。

2、沈阳HF数字化流程变革项目:

Ø  负责IPD采购领域的流程变革工作。指导客户完成了流程架构、流程泳道图可采购性设计、采购策略和L5文件的开发。

Ø  负责可制造性设计(DFM)赋能专项。指导客户完成了DFM能力架构、DFM体系构建、DFM需求基线开发流程(5步法)、开发典型部件的DFM需求基线等。

Ø  IPD  Dry Run方案(采购领域和DFM)。

对客户进行采购、集成供应链领域、DFX设计的华为实践培训。

   

支付方式


户名:上海世立企业管理咨询有限公司

户行:上海农村商业银行万安街支行

帐号:32737 1080 1122 4898
 

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